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        1. 缺陷產品召回管理制度

          發布時間:2019-04-20 09:04:32    瀏覽次數: 653

          1、目的

            為及時召回有缺陷的批量產品,減少公司和客戶因缺陷產品導致的損失,維護公司的市場榮譽,特制訂本制度。

          2、主題內容

            本制度界定了缺陷產品召回管理的定義和管理程序,明確了有關部門對缺陷產品對缺陷產品召回管理的職責與權限。

          3、范圍

            本制度適用于對缺陷產品的報告、調查、召回、處理及糾正預防措施的管理。

          4、職責

            4.1質檢部為公司缺陷產品召回的歸口的管理部門,負責調查客戶對特定批次、型號產品質量問題的投訴,編制召回計劃書,監督缺陷產品召回過程,必要時向公司提交缺陷產品召回報告。

            4.2客服部負責接收并及時報告客戶對缺陷產品的信息反饋與投訴,協助銷售部門執行召回計劃書,辦理退貨、換貨。

            4.3工程部負責所召回缺陷產品的鑒定與修復,并實施糾正預防措施。倉庫、技術部門協助。

            4.4本制度由質檢部組織編制和修訂,客服、生產、倉庫、技術等部門參與。本制度經公司管理程序程序審核批準后,由行政部頒布實施。質檢部負責將本制度及其修訂版本報行政部存檔。

          5、定義

            5.1缺陷產品

           ?、僖蛟O計、生產、指示等原因在某一批次、型號或者類別中存在具有同一性的質量不合格產品。

           ?、谟捎谏鲜鲈虼嬖谝呀浕蛘呖赡軐θ梭w健康和生命安全造成損害的不合理、危險的某一批次、型號或者類別的產品。

            5.2召回

            按照規定和程序要求,對缺陷產品,由生產者通過警示、補充或者修正使用說明、撤回、退貨、修理、銷毀等方式,有效預防、控制和消除缺陷產品可能導致損害的活動。

          6產品召回程序

            6.1產品缺陷的報告、調查與確認

            6.1.1技術部對已售出并在保質期內的產品的留樣進行復測和穩定性檢測時,如發現產品質量不合格,或者存在有可能造成與人體健康和生命安全有關的缺陷,應立即告知質檢部,并對復測數據進行校核確認。

            6.1.2售后服務部收到客戶對產品質量以及存在可能危害人體健康和生命安全缺陷的投訴或信息反饋時,應立即告知質檢部,并通知客戶暫停使用,通知倉庫對尚未發出的同一批號的產品暫停發貨。

            6.1.3生產、中試等部門發現已交庫的產品為缺陷產品時,應立即告知質檢部,并妥善保存缺陷產品的生產記錄備查。

            6.1.4質檢部在收到缺陷產品報告后兩個工作日內開始調查,并告知售后服務部通知客戶暫停使用。缺陷產品調查的基本內容為:

           ?、偃毕莓a品的原料檢測和生產過程控制是否符合工藝要求;

           ?、谌毕莓a品的生產裝置及其測量儀表是否處于正常、穩定狀態;

           ?、廴毕莓a品的質量標準是否正確,檢測方法和檢測儀器是否準確可靠;

           ?、苋毕莓a品的包裝器材和包裝方法是否符合國家規范和產品特性;

           ?、萑毕莓a品的標簽、標識以及隨產品提交的相關技術文件是否完整、規范、正確。

            6.1.5質檢部應充分收集調查所需材料,廣泛聽取與缺陷產品生產過程有關部門的意見,必要時組織專題研討會,并及時向公司提交缺陷產品的調查報告。與缺陷生產過程有關的所有部門均應配合質檢部的缺陷產品調查,并與調查報告的審核。

            6.2召回計劃制定與實施

            6.2.1對于確定為存在缺陷且必須召回的產品,質檢部負責制定缺陷產品召回計劃,其主要內容為:

           ?、佼a品缺陷的種類、產生的原因、可能受到影響到客戶面和緊急程度;

           ?、谌毕莓a品召回的具體方法、范圍和時限等;

           ?、蹖嵤┯媱澋呢熑尾块T和責任人;

           ?、芡ㄖ蛻舻恼倩胤桨?

           ?、菡倩厝毕莓a品后的基本處理思路;

           ?、拚倩氐念A期效果;

            6.2.2召回計劃經質檢部領導審核后提交提交總經理,經批準后由相關責任部門實施。

            6.2.3所有召回的缺陷產品均應按程序進入待處理品庫,由倉庫負責設置待處理品標識并入賬,質檢部負責監督。

            6.2.4對于需要補充或修正警示、說明、標識、的原設置部門負責補充和修正,并將補充或修正內容報質檢部備案??头控撠煾櫩蛻魧ρa充或修正上述內容的反饋信息,并及時告知質檢部和相關部門。

          7、召回產品的處理和糾正預防措施管理

            7.1召回產品的處理

            7.1.1召回的缺陷產品入庫后,由倉庫開具請驗單,技術部取樣檢測,并將檢測結果報倉庫、質檢部和生產部。

            7.1.2缺陷產品生產部門負責制定召回產品的處理方案,經部門領導批準并報質檢部備案后實施。

            7.1.3缺陷產品的處理部門應準確、詳實的記錄缺陷產品的處理過程,保證所有經過處理并檢驗合格的產品均具有良好的可追溯性。質檢部負責監督缺陷產品的處理過程。

            7.1.4缺陷工程部對召回的缺陷產品無法處理時,由質檢部負責組織有關人員論證,如論證結果為可以處理,質檢部根據論證意見制定處理方案,經總經理批準后交有關部門實施;如論證結果確定為不可處理,質檢部應根據論證意見編制報告,由缺陷產品生產部門經理和論證人員會簽后提交總經理,批準后轉移至廢棄物堆場,然后實行無害化處理。

            7.2糾正和預防措施管理

            7.2.1缺陷產品生產部門根據調查結果,負責制定缺陷產品的及預防措施,經部門經理審核

            和公司領導批準后實施,同時報質檢部備案,質檢部協助相關部門落實糾正和預防措施管理,并對其過程實施監督。

            7.2.2質檢部負責收集整理產品召回過程的的全部資料信息,在召回的缺陷產品完成處理后,向總經理提交《召回產品處理報告》,評估召回產品處理效果,報告糾正和預防措施的落實情況。

            7.2.3售后服務部負責跟蹤客戶對產品召回過程、處理方案、糾正和預防措施的意見、建議和要求,并及時告知質檢部和相關部門。質檢部負責根據客戶意見和公司具體情況對糾正和預防措施進行調整,并監督有關部門落實。